Внутренний аудит систем

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АУДИТ систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Начало проверки Проведение анализа документов Подготовка к проведению аудита на местах Проведение аудита на местах Управление отчётом об аудите Завершение проверки Проведение последующего аудита

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ НАБЛЮДЕНИЕ АНАЛИЗ ОПРОС ОБЪЕКТЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ: - документация; - состояние раб. мест; - оборудование; - поведение сотрудников. 85 % -ЗРЕНИЕ 10 % - СЛУХ

Планы выборочного контроля Рабочие документы аудиторской проверки Контрольные перечни (чек-листы) Формы для регистрации информации

Действия при аудиторской проверке Начало аудита назначение руководителя аудиторской группы - определение объема, целей и критериев - определение осуществимости проверки создание аудиторской группы установление первоначального контакта с проверяемым структурным подразделением

Действия при аудиторской проверке Проведение анализа документов Подготовка к аудиту на местах анализ соответствующих документов системы менеджмента качества, включая отчетные документы, и определение их достаточности - подготовка плана аудита - распределение обязанностей в аудиторской группе - подготовка рабочих документов

Действия при аудиторской проверке Проведение аудита на местах проведение вступительного совещания - связь в процессе проведения аудита - роли и обязанности сопровождающих и наблюдателей - сбор и проверка информации формирование наблюдений аудита подготовка заключений по результатам аудита проведение заключительного совещания

Действия при аудиторской проверке Управление отчётом об аудите Завершение аудита подготовка отчета по аудиту утверждение и рассылка отчета по аудиту сохранение документов завершение аудита